Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Inpo Svetlana Štimová
Mieriva 949
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34808612
DIČ: null
KALINOV, dňa 30.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0038
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás údržbársky a vodárenský materiál podľa výberu. PC 100 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás údržbársky a vodárenský materiál podľa 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
UNIVERZÁL Tibor Koťo
Tolsteho 3
066 01 HUMENNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47795034
DIČ: null
KALINOV, dňa 30.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0037
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás Striekaciu pištoľ vrátane kompresora, vrtačku podľa výberu, tmel, sekač. PC 650 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás Striekaciu pištoľ vrátane kompresora, 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Internet Mall Slovakia
Galvaniho 6
821 01 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35950226
DIČ: null
KALINOV, dňa 30.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0036
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás vonkajší sušiak na prádlo trojramenný 1 ks, štvorramenný 3 ks vrátane dovozu. PC 117 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vonkajší sušiak na prádlo trojramenný 1 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
B2Bpartner
Šulekova 2
81106 Bratislava-Staré mesto
Slovenská republika
IČO: 44413467
DIČ: 2022691924
KALINOV, dňa 30.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0035
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás upratovací vozík 2 ks vrátane dopravy. PC 247 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás upratovací vozík 2 ks vrátane dopravy. 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
B2Bpartner
Šulekova 2
81106 Bratislava-Staré mesto
Slovenská republika
IČO: 44413467
DIČ: 2022691924
KALINOV, dňa 30.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0034
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás stojany na vrecia 2 balenia, zberný vozík na prádlo 1 ks vrátane dopravy. PC 191 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stojany na vrecia 2 balenia, zberný vozík 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487104
DIČ: null
KALINOV, dňa 23.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0033
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás optický valec pre tlačiareň xerox 3345 2 ks,  toner 2 ks. PC 200 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás optický valec pre tlačiareň xerox 3345 2 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Hagleitner Hygiene Slovensko
Elektrárenská 1
83103 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35840790
DIČ: null
KALINOV, dňa 18.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0031                
Číslo zmluvy:
164/14
Názov

Objednávame si u Vás hygienics DES FORTE 0,9 kg 6 ks, striekaciu pištoľ 2 ks. PC 60 € 

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás hygienics DES FORTE 0,9 kg 6 ks, 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Alexander Kvaško
Komenského 123/3
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34811176
DIČ: null
KALINOV, dňa 18.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0030
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás zrezanie orecha na základe rozhodnutia o výrube stromov a orezanie drevín v DnPC v Medzilaborciach. PC 400 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás zrezanie orecha na základe rozhodnutia 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Fecupral
Ľudovíta Štúra 17
Veľký Šariš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36448974
DIČ: 2020005878
KALINOV, dňa 17.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0029
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás odber kontaminovaného odpadu podliehajúcim osobitným požiadavkám vrátane naloženia s ním . PC 150 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás odber kontaminovaného odpadu 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
L-K Stav s.r.o
Mierová 5157
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47373571
DIČ: 2023825672
KALINOV, dňa 17.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0028                
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás hlinu vrátane dovozu 24 m3. PC 350 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás hlinu vrátane dovozu 24 m3. PC 350 €
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Lumigreen
Hradská 535
966 54 Tekovské Nemce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 50698427
DIČ: 2120450321
KALINOV, dňa 16.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0027
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás 2 ks okrasná čerešňa KIKU SHIDARE, 2 ks magnólia hybridná vrátane dopravy. PC 326 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 2 ks okrasná čerešňa KIKU SHIDARE, 2 ks 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Hagleitner Hygiene Slovensko
Elektrárenská 1
83103 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35840790
DIČ: null
KALINOV, dňa 12.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0026                
Číslo zmluvy:
164/14
Názov

Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky: dezinfekcia air fresh 2x, ecosol clean 1 ks, sept Liquid sensitive 1 ks. PC 500 € 

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky: 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
ARC s.r.o.
Za mlynom 5
831 07 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35758309
DIČ: null
KALINOV, dňa 05.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0032
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás:
- dezinfekcia na ruky 1 l s pumpičkou 30 ks
- vrecia na biologický odpad 10 ks
PC 170 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás:

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Media Informačná inštitúcia
Gorkého 1
811 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 50032941
DIČ: 2120166048
KALINOV, dňa 04.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0025
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás reklamné a propagačné služby na rok 2021. PC 250 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás reklamné a propagačné služby na rok 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Ing. František Kudláč Profitherm 
Školská 288/4
073 01 Sobrance
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46178422
DIČ: null
KALINOV, dňa 03.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0024
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás údržbu vykurovacieho systému vrátane výmeny expanznej nádoby. PC 550 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás údržbu vykurovacieho systému vrátane 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Aquatech,s.r.o
Pod Kamennou baňou 13
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31709699
DIČ: 2020523604
KALINOV, dňa 02.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0023                
Číslo zmluvy:
175/15
Názov

Objednávame si u Vás filtračnú vložku WRC2-20BB do vodárne. PC 80 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás filtračnú vložku WRC2-20BB do vodárne. 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Posuvné brány s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46766367
DIČ: null
KALINOV, dňa 01.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0022
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás dvokrídlovú posuvnú bránu NICE Wingos príslušenstvom vrátane dopravy. PC 680 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás dvokrídlovú posuvnú bránu NICE Wingos 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Milan Straniak MI-STR
Osloboditeľov 165
067 83 Kamenica nad Cirochou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37372181
DIČ: 1020711340
KALINOV, dňa 01.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0021
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás vodárenské práce pri zriadení kuchynky pre prijímateľov soc.služby. PC 670 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512243 / 8180
SK19 8180 0000 0070 0051 2243
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vodárenské práce pri zriadení kuchynky 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Milan Straniak MI-STR
Osloboditeľov 165
067 83 Kamenica nad Cirochou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37372181
DIČ: 1020711340
KALINOV, dňa 01.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0020
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás vodárenské práce pri zriadení kuchynky pre prijímateľov soc.služby. PC 460 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vodárenské práce pri zriadení kuchynky 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Východoslovenská vodárenská spol.dupl.
Komenského 50
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36570460
DIČ: null
KALINOV, dňa 01.03.2021
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0019                
Číslo zmluvy:
126/13
Názov

Celoročná objednávka na odber odpadovej vody z ČOV v DSS a ZPB. PC 90 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Celoročná objednávka na odber odpadovej vody z ČOV v DSS a 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota
31.12.2021