Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
JARDO Jaromír Schneider
Komenského 124/5
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47014636
DIČ: null
KALINOV, dňa 30.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0161
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu. PC 900 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu. PC 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Doxx-str.lístky s.r.o
Kálov 356
010 01 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36391000
DIČ: null
KALINOV, dňa 27.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0160
Číslo zmluvy:
111/11
Názov

Objednávame si u Vás stravné lístky 10 ks á 3,90 € vrátane dodania. PC 45 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Tatiana Durilová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stravné lístky 10 ks á 3,90 € vrátane 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Register obchodných spoločností s.r.o.
Gorkého 1
811 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46440305
DIČ: null
KALINOV, dňa 23.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0159
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás poskytovanie reklamných služieb. PC 260 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás poskytovanie reklamných služieb. PC 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Stanislav Šarak
Duchnovičová 530
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34806539
DIČ: 1030563644
KALINOV, dňa 20.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0158
Číslo zmluvy:
266/20
Názov

Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa výberu na základe normatívu. PC 1 250 € 

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
MEPIS HEALTHCARE
1.mája 220/19
058 01 POPRAD
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36605751
DIČ: null
KALINOV, dňa 19.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0157
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás bezdotykový terminál na meranie teploty. PC 1 536 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Zlatica Morozová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás bezdotykový terminál na meranie 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487104
DIČ: null
KALINOV, dňa 13.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0156
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás 4x toner pre tlačiareň Xerox 3345, 2 x toner pre xerox 3320, nový záložný zdroj k serveru. PC 400 € 

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 4x toner pre tlačiareň Xerox 3345, 2 x 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487104
DIČ: null
KALINOV, dňa 11.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0155
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás výmenu scannera na tlačiarni Xerox 7220 vrátane kalibrácie a testu funkčnosti, servis PC na základe požiadaviek. PC 600 € 

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás výmenu scannera na tlačiarni Xerox 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Fecupral
Ľudovíta Štúra 17
Veľký Šariš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36448974
DIČ: 2020005878
KALINOV, dňa 11.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0154
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás likvidáciu biologického odpadu 6,5 kg. PC 11 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás likvidáciu biologického odpadu 6,5 kg. 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
MSM Slovakia s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holíč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31440479
DIČ: null
KALINOV, dňa 10.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0153
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky na ruky vrátane zásobníka. PC 60 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky na ruky vrátane 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Hagleitner Hygiene Slovensko
Elektrárenská 1
83103 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35840790
DIČ: null
KALINOV, dňa 10.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0152                
Číslo zmluvy:
164/14
Názov

objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne v počte 3 kanistre havon, dezinfekciu do kuchyne a dezinfekciu náplne na ruky. PC 1 000 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne v počte 3 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Kominárstvo Gazkom-Gazdík Jozef
Hencovská 1802
093 02 Hencovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 33272743
DIČ: 1020770608
KALINOV, dňa 09.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0146                
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás revíziu komínov v DSS Kalinov. PC 180 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás revíziu komínov v DSS Kalinov. PC 180 €
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Aquatech,s.r.o
Pod Kamennou baňou 13
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31709699
DIČ: 2020523604
KALINOV, dňa 09.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0151                
Číslo zmluvy:
175/15
Názov

Objednávame si u Vás potrubný filter BB20 do vodárne vrátane kľúča k filtru. PC 100 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Svetlana Hnatová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás potrubný filter BB20 do vodárne vrátane 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Regionálny úrad verejného zdrav.
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00610992
DIČ: null
KALINOV, dňa 09.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0150
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody. PC 87 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Tatiana Durilová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody. PC 87 €
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom
26. novembra 1507/2
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00611018
DIČ: null
KALINOV, dňa 09.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0149
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás odber vzoriek pitnej vody k rozboru. PC 56 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Tatiana Durilová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás odber vzoriek pitnej vody k rozboru. PC 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Roľnícko-obchodné družstvo
Ďurďoš 1
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: 2020527564
KALINOV, dňa 09.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0148
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás zemiaky 700 kg. PC 308 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Tatiana Durilová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás zemiaky 700 kg. PC 308 €
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64, 06801  KALINOV
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733
Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiar. opravy
094 34 Čierne nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 40996158
DIČ: 1022380546
KALINOV, dňa 02.11.2020
Objednávajúci útvar:
Adresa dodávateľa:
Predmet dodávky:

Číslo objednávky:
0145                
Číslo zmluvy:

Názov

Objednávame si u Vás vypínač hl.Project do umývačky riadu. PC 30 €

2
4
Vybavuje:
Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:
Bankové spojenie:
7000512200 / 8180
SK16 8180 0000 0070 0051 2200
Štátna pokladnica
 Tatiana Durilová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa
pečiatka, meno a podpis objednávateľa
Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Mgr. Ivana Kosťová
Dátum:
Podpis:
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec:
vedúci zamestnanec:
Dátum:
Podpis:
(alebo štatutárny orgán)
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
finančnú operáciu
Meno a priezvisko: 
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kosťová
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vypínač hl.Project do umývačky riadu. PC 
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
1
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Kalinov 64
06801 KALINOV
3
Miesto dodania a dod. lehota